采购程序的运行和操作主要遵循以下步骤：
(1)递交请购单。
各连锁分店在需要购买物品时必须填写请购单，然后将请购单送交采购总部。各分店根据销售预测的正常的营业量和客人的预定情况来制定请购单。
(2)处理请购单。
采购总部接到请购单后，组织人员将请购单进行归类、分工，然后制定订购单，通知供应商供货。
(3)供货商的选择。
餐饮连锁企业要逐步筛选供应商，最后建立自己的供应网络。在相对稳定的供应网络建立以前，企业应选择多个供应商，通过报价、通过调查供应商的资金实力、供货信誉及职业道德、发展前景等内容，选定最佳的供货商。在逐步选定供货商的时候，要与供货商建立良好的合作伙伴关系。
(4)实施采购。
在实施采购中主要是做好验收工作。在验收过程中，要求验收人员根据验收程序，按照验收标准验收，并做好验收记录，要求供应商签字。
(5)处理票据，支付货款。
在验收完毕后，验收人员必须作到以下几点：一要开具验收单;二要在供货发票上签字;三要将供货发票、原料订购单、验收单一起交采购总部，再由采购部转到财务部审核后支付。在这个过程中，总部要与各分店加强联系，及时反馈信息。
(6)信息反馈。
信息反馈包含两方面的内容：一是分店将供货情况反馈给总部;二是总部将使用原料后的情况反馈给供货商，以便于供货商改进原料供应的质量。
